各鎮(zhèn)（街），市直各有關(guān)單位：
根據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（附件1）的有關(guān)要求，現(xiàn)就做好我市2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、報(bào)送時(shí)間要求
?。ㄒ唬└麈?zhèn)（街）、市直各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施的實(shí)際情況，通過外網(wǎng)使用IE、Firefox（火狐）、360極速模式等主流瀏覽器登錄“數(shù)字政府公共財(cái)政綜合管理平臺（財(cái)政統(tǒng)一報(bào)表模塊）”（https://czbb.czt.gd.gov.cn:9797/）編報(bào)本單位2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告，于2025年4月30日前完成本部門所屬行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告的審核匯總，并在“數(shù)字政府公共財(cái)政綜合管理平臺（財(cái)政統(tǒng)一報(bào)表模塊）”中上傳匯總內(nèi)控報(bào)告的可編輯版本及加蓋簽章的封面掃描件。內(nèi)控報(bào)告應(yīng)當(dāng)由本單位主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章。
（二）各主管部門應(yīng)嚴(yán)格按照內(nèi)控報(bào)告樹形結(jié)構(gòu)組織內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作。各部門、單位如需進(jìn)行樹形結(jié)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)當(dāng)填寫《單位樹形變動(dòng)申請表》（詳見附件2）報(bào)市財(cái)政局。嚴(yán)禁通過隨意刪除樹形結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)來回避提交內(nèi)部控制報(bào)告。
二、管理要求
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確?！皯?yīng)報(bào)盡報(bào)”。各鎮(zhèn)（街），市直各有關(guān)單位要加強(qiáng)內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作方案，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，層層壓實(shí)責(zé)任，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”，扎實(shí)做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。原則上凡是報(bào)送決算報(bào)告的行政事業(yè)單位均應(yīng)報(bào)送內(nèi)控報(bào)告，未編制決算報(bào)告但屬于內(nèi)控報(bào)告編報(bào)范圍的行政事業(yè)單位也應(yīng)報(bào)送內(nèi)控報(bào)告。2024年新組建部門、職能整體劃轉(zhuǎn)不再保留的部門不編報(bào)2024年度內(nèi)控報(bào)告；涉及部分職能劃轉(zhuǎn)的部門正常編報(bào)內(nèi)控報(bào)告。
?。ǘ?qiáng)化審核檢查，提升報(bào)告質(zhì)量。內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作按照“統(tǒng)一部署、分級負(fù)責(zé)、逐級匯總、單向報(bào)送”的方式，各鎮(zhèn)（街），市直各有關(guān)單位分級組織實(shí)施并自下而上逐級匯總。江門市財(cái)政局將采用大模型審核工具對單位上報(bào)的報(bào)告及佐證材料真實(shí)性進(jìn)行全覆蓋檢查，鼓勵(lì)各地區(qū)、各部門利用現(xiàn)代信息技術(shù)，對本地區(qū)（部門）內(nèi)控報(bào)告進(jìn)行全量審核，并抽取一定比例的所屬單位，對其內(nèi)部控制建設(shè)情況和內(nèi)控報(bào)告的編報(bào)質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場檢查，提高審核質(zhì)效，提升編報(bào)質(zhì)量。審核檢查過程中要做好內(nèi)控報(bào)告與部門預(yù)決算、預(yù)算績效管理、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報(bào)告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保同口徑數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)一致。
（三）強(qiáng)化分析應(yīng)用，健全內(nèi)控體系。一是各鎮(zhèn)（街）、市直各有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)總結(jié)內(nèi)控報(bào)告應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)做法和取得的成效，積極報(bào)送典型案例，深入挖掘內(nèi)控報(bào)告在完善內(nèi)部管理制度、績效管理、監(jiān)督問責(zé)、干部選拔任用等方面的應(yīng)用價(jià)值，提升內(nèi)部控制工作成效。二是各單位應(yīng)當(dāng)針對內(nèi)控報(bào)告反映的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，認(rèn)真對照檢查，制定整改措施，進(jìn)一步健全單位內(nèi)部控制體系建設(shè)。
?。ㄋ模┱J(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，報(bào)送典型案例。典型案例的報(bào)送情況及案例質(zhì)量是評價(jià)內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作開展情況的重要指標(biāo)，請各鎮(zhèn)（街）、市直有關(guān)單位高度重視案例征集及報(bào)送工作。案例樣式詳見附件3。市教育局、市科工商務(wù)局、市文化廣電旅游體育局、市衛(wèi)生健康局分別負(fù)責(zé)下屬的教育事業(yè)單位、科學(xué)事業(yè)單位、文化事業(yè)單位、公立醫(yī)院的案例征集工作，擇優(yōu)將不少于1篇優(yōu)秀案例納入《2024年度地區(qū)（部門）匯總內(nèi)部控制報(bào)告》（以下簡稱《匯總報(bào)告》）中進(jìn)行報(bào)送；其他市直部門負(fù)責(zé)本部門所屬單位及所管理單位的案例征集工作，并納入《匯總報(bào)告》中進(jìn)行報(bào)送。加蓋公章的案例材料上傳至財(cái)政統(tǒng)一報(bào)表模塊“封面代碼”的“簽章掃描件報(bào)送”處。江門市財(cái)政局將對各部門、各地區(qū)報(bào)送的案例進(jìn)行遴選，綜合考慮案例質(zhì)量、可借鑒性等因素，擇優(yōu)向省財(cái)政廳進(jìn)行報(bào)送。
?。ㄎ澹┚C合總結(jié)評價(jià)，通報(bào)編報(bào)結(jié)果。各鎮(zhèn)（街）、市直有關(guān)單位應(yīng)嚴(yán)格按照報(bào)送時(shí)間要求和系統(tǒng)填報(bào)格式要求做好內(nèi)控報(bào)告編報(bào)，市財(cái)政局將通過查閱佐證材料附件、現(xiàn)場查看、調(diào)研訪談等方式，組織開展審核工作，并對編報(bào)質(zhì)量差、不按規(guī)定時(shí)間報(bào)送的單位進(jìn)行通報(bào)。江門市財(cái)政局將適時(shí)開展各縣（市、區(qū)）內(nèi)控報(bào)告的審核工作，并結(jié)合各縣（市、區(qū)）財(cái)政局年度內(nèi)控報(bào)告編報(bào)情況，對標(biāo)財(cái)政部、省財(cái)政廳做法，對各縣（市、區(qū)）財(cái)政局2024年度內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作進(jìn)行總結(jié)通報(bào)，請各單位高度重視。
三、其他事項(xiàng)
（一）培訓(xùn)指導(dǎo)。市財(cái)政局將把有關(guān)培訓(xùn)視頻上傳至“數(shù)字政府公共財(cái)政綜合管理平臺”供各單位學(xué)習(xí)并對我市行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作提供實(shí)時(shí)指導(dǎo)（上年度內(nèi)控編報(bào)咨詢工作群仍然有效；粵政易群二維碼詳見附件4，二維碼有效期至4月23日）。
?。ǘ┞?lián)系方式。為做好溝通聯(lián)絡(luò)工作，請各鎮(zhèn)（街）、市直有關(guān)單位（一級預(yù)算單位）于2025年4月21日前將內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作負(fù)責(zé)人和聯(lián)絡(luò)人名單（附件5）報(bào)送至鶴山市財(cái)政局（會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查辦公室）。系統(tǒng)操作問題可咨詢智能運(yùn)維和智能運(yùn)維熱線。
市財(cái)政局會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查辦公室：何美珊，0750-8812216
智能運(yùn)維熱線：020-88696567。
附件：1.廣東省財(cái)政廳關(guān)于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知
2.單位樹形變動(dòng)申請表
3.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制案例樣式
4.粵政易鶴山市行政事業(yè)單位內(nèi)控工作群二維碼
5.2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作負(fù)責(zé)人和聯(lián)絡(luò)人名單
鶴山市財(cái)政局
2025年4月17日
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