2016年科工商務局決算公開說明
第一部分 鶴山市科工商務局概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 鶴山市科工商務局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 鶴山市科工商務局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市科工商務局概況
部門職責
市科工商務局的主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關科學技術、工業(yè)、商務、口岸、知識產權和信息化領域的方針、政策和法律法規(guī)政策。
（二）負責工業(yè)發(fā)展、對外貿易、國內貿易、經濟合作、外商投資、能源、信息化、開發(fā)區(qū)、口岸等方面的管理和促進工作；促進科技發(fā)展、技術創(chuàng)新，負責全市信息產業(yè)、無線電通信、知識產權和專利管理工作。
（三）負責對全市工業(yè)、商業(yè)行業(yè)實施行業(yè)管理，擬定地方性的行業(yè)規(guī)范和經濟技術政策，并組織實施。
（四）指導企業(yè)技術進步、技術創(chuàng)新、技術改造、技術引進和消化吸收工作，組織和推進新技術、新產品的開發(fā)推廣、重大技術裝備國產化、重大技術裝備研制。組織實施科技攻關計劃、科技成果重點推廣計劃和技術創(chuàng)新工程等科技計劃項目。
（五）負責科技、工業(yè)、商務、口岸建設、知識產權和信息化領域內的各項專項資金項目的申報、管理和使用。
（六）推進高新技術產業(yè)化及應用技術的開發(fā)與推廣工作，擬訂促進產學研結合政策，組織實施深化產學研合作行動計劃，組織重大科技成果應用示范。
（七）負責知識產權保護和專利的申報、實施；強化專利執(zhí)法工作，處理專利糾紛；推動知識產權創(chuàng)造、運用、保護和管理體系建設。
（八）歸口管理科技成果、科技獎勵、技術市場等工作；科技評估和科技統(tǒng)計管理；促進科技服務機構的發(fā)展；負責科技信息工作、國防科技裝備動員工作。
（九）負責工業(yè)節(jié)能工作，擬訂并組織實施能源節(jié)約、循環(huán)經濟、資源綜合利用和促進清潔生產工作。
（十）依法規(guī)范商品市場運行秩序。推動市場誠信建設，推動農村商業(yè)網點、城市商業(yè)網點規(guī)劃和體系建設。推進生產性服務業(yè)發(fā)展，推行現代流通方式。
（十一）負責流通行業(yè)發(fā)展工作，指導和管理再生資源回收工作，依法對拍賣、典當、租賃、汽車流通、報廢汽車和舊貨流通業(yè)進行監(jiān)督管理。
（十二）宏觀指導本市外商投資工作，承擔外商投資企業(yè)和外商投資項目審批的相關工作；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行法律法規(guī)和合同、章程情況并協(xié)調解決有關問題；指導、管理加工貿易業(yè)務。
（十三）宏觀指導本市對外貿易活動，組織實施科技興貿戰(zhàn)略和國際品牌建設；組織、指導和監(jiān)督對外經貿活動；辦理進出口企業(yè)經營資格備案工作；推動外貿新業(yè)態(tài)發(fā)展；參與各項外貿促進工作。
（十四）監(jiān)測、統(tǒng)計、分析外經貿宏觀運行情況，制訂促進外經貿發(fā)展的工作措施和政策建議；會同有關部門貫徹落實涉及對外貿易的國際規(guī)則和有關政策，處理涉外知識產權和貿易糾紛，促進進出口公平貿易，維護產業(yè)安全。
（十五）負責口岸綜合協(xié)調管理。
（十六）統(tǒng)籌全市信息化建設。推進信息技術和互聯(lián)網的普及應用，組織協(xié)調和指導信息資源開發(fā)共享、利用，協(xié)調指導電子商務以及社會和經濟各領域的信息化應用，協(xié)調推進信息化基礎設施建設。
（十七）牽頭實施大數據戰(zhàn)略，負責企業(yè)數據信息采集、統(tǒng)計、分析、報告等企業(yè)情況綜合工作。牽頭做好培育大型骨干企業(yè)工作。負責中小微企業(yè)和民營經濟發(fā)展的指導工作。
（十八）配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），負責無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處工作，協(xié)調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
（十九）組織協(xié)調全市煤炭、電力、油品等重點物資運輸能力供應。負責民用爆炸物品的行業(yè)管理及其生產、銷售安全的監(jiān)督管理。
（二十）承擔工業(yè)園區(qū)綜合協(xié)調和考核指導工作。
（二十一）貫徹執(zhí)行防震減災方針，擬定地方防震減災事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，做好地震監(jiān)測預報工作，開展防震抗震的科普宣傳工作。
（二十二）負責制定科學技術普及工作規(guī)劃和政策，推動科普工作發(fā)展。
（二十三）承辦市委、市政府和上級有關部門交辦的其他事項。
機構設置
科工商務局內設14個股（室），包括：辦公室、工業(yè)發(fā)展股、企業(yè)服務股、商貿流通股、科技發(fā)展股、外貿發(fā)展股、能源發(fā)展股、口岸股、無線電管理股、信息化推進股、投資促進股、外商投資股、知識產權與地震股、科協(xié)。編制48人，實有48人，離退休148人。
部門決算單位是鶴山市科工商務局1個單位，本部門沒有下屬單位。
第二部分 鶴山市科工商務局2016年部門決算表
（見附件：公開01-09表）
第三部分 鶴山市科工商務局2016年部門決算情況說明
2016年支出決算10297.11萬元，其中：財政撥款支出9957.63萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出2061.65萬元，占20.7%，其中：工資福利支出750.68萬元，對個人和家庭的補助1168.45萬元，商品和服務支出142.52萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算7895.98萬元，占79.3%，主要支出項目有科學技術支出5451.38萬元，資源勘探信息等支出1433.99萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出664.46萬元，一般公共服務支出等支出346.15萬元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市科工商務局2016年度總收入10368.35萬元，其中：財政撥款收入10257.63萬元，其他收入110.72萬元。具體情況如下：
1.財政撥款收入10257.63萬元，比2015年決算數減小2603.95萬元，下降20.25%。主要原因是資源勘探信息類項目專項資金減小。
2.上級補助收入0萬元，與2015年決算持平。
3.事業(yè)收入0萬元，與2015年決算持平。
4.經營收入0萬元，與2015年決算持平。
5.其他收入110.72萬元，2015年決算收入3.74萬元，對比增長2860.43%。主要是2016年上級劃入專項補助增加。
（二）年度支出總體情況
鶴山市科工商務局2016年度總支出10297.11萬元，具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出1245.81萬元，主要用于：一般公共服務支出931.34萬元、一般行政管理事務57.21萬元、國內貿易管理17萬元、招商引資63.87萬元、其他商貿事務243.4萬元、其他一般公共服務支出7.2萬元。比2015年決算數增加210.23萬元，增長20.3%。主要原因是住房改革性補貼等原因導致人員工資增加、退休人員工資增加等。
2.科學技術支出5459.40萬元，主要支出項目是技術研究與開發(fā)支出，比2015年決算數增加3725.81萬元，增長214.92%。主要原因是加大科技研發(fā)項目的補助。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出959.88萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數增加199.29萬元，增長26.20%。主要原因是增加離退休人員住房補貼及離退休工資補貼。
4.醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出86.74萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出，比2015年決算數增加0.1萬元，增長0.12%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出300萬元，主要支出是土地開發(fā)支出50萬元，其他城市公用事業(yè)附加安排的支出250萬元。比2015年決算數支出多196.3萬元，增長189.3%。
6.節(jié)能環(huán)保支出25.1萬元，比2015年決算數多25.1萬元，增長100%。
7、資源勘探信息等支出1433.99萬元，比2015年決算數減小6285.49萬元，下降81.42%，主要是資源勘探信息項目支出減小。
8、商業(yè)服務業(yè)等支出664.46萬元，比2015年決算數減小670.64萬元，下降50.22%。主要是涉外項目支出減小。
9.住房保障（類）支出80.67萬元，主要支出項目是住房公積金支出，比2015年決算數減少5.21萬元，下降6.07%。主要原因是調減提取比例。
10.其他支出41.06萬元，比2015年決算數多37.75萬元，增長1140.48%。主要是支出上級劃入的專項支出。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市科工商務局2016年本年收入合計10368.35萬元。具體情況如下：
（一）財政撥款收入10257.63萬元，占本年收入合計的98.93%。其中：
1.一般公共服務（類）支出1245.81萬元，主要用于：行政運行857.13萬元、一般行政管理事務57.21萬元、國內貿易管理17萬元、招商引資63.87萬元、其他商貿事務243.4萬元、其他一般公共服務支出7.2萬元。
2.科學技術支出5459.40萬元，主要用于扶持企業(yè)技術研究與開發(fā)支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）支出959.88萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出86.74萬元，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出300萬元，主要支出是土地開發(fā)支出50萬元，其他城市公用事業(yè)附加安排的支出250萬元。
6.節(jié)能環(huán)保支出25.1萬元。
7、資源勘探信息等支出1433.99萬元。
8、商業(yè)服務業(yè)等支出664.46萬元。
9.住房保障（類）支出80.67萬元。
8.其他支出1.58萬元。
（二）上級補助收入0萬元。
（三）事業(yè)收入0萬元。
（四）經營收入0萬元。
（五）附屬單位上繳收入0萬元。
（六）其他收入110.72萬元，占本年收入合計的1.07%。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市科工商務局2016年度支出合計10297.11萬元。具體如下；
（一）、基本支出2101.13萬元，占20.4%，其中：一般公共服務支出931.34萬元，科學技術支出3.02萬元，社會保障和就業(yè)支出959.88萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出86.74萬元，住房保障支出80.67萬元，其他支出39.48萬元。
（二）、項目支出決算8195.98萬元，占79.6%，主要支出項目有：1、一般公共服務支出314.47萬元；2、科學技術支出5456.38萬元；3、節(jié)能環(huán)保支出25.1萬元；4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元；4、資源勘探信息等支出1433.99萬元；5、商業(yè)服務業(yè)等支出664.46萬元；6、其他支出1.58萬元。
（三）上繳上級支出0萬元。占本年支出合計0%。
（四）經營支出0萬元。占本年支出合計0%。
（五）對附屬單位補助支出0萬元。占本年支出合計0%。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
鶴山市科工商務局2016年度財政撥款收入合計10257.63萬元，具體情況如下：
1.一般公共預算財政撥款收入9957.63萬元，比年初預算數增加6316.33萬元，增長173.46%；主要原因是增加科技專項補助資金和扶持企業(yè)發(fā)展專項資金。
2.政府性基金預算財政撥款300萬元，比年初算數增加241萬元,增長408.47%,主要原因是增加其他城市公用事業(yè)附加安排的支出撥款。
（二）2016年度財政撥款支出說明
鶴山市科工商務局2016年度財政撥款支出合計10257.63萬元，具體情況如下：
1.一般公共預算財政撥款支出9957.63萬元，比年初預算數增加6316.33萬元，增長173.46%；主要原因是加大科技研發(fā)項目的補助和扶持企業(yè)技術改造。其中：一般公共服務（類）財政事務（款）1245.81萬元，其中主要用于：行政運行支出857.13萬元、一般行政管理事務57.21萬元，國內貿易管理17萬元、招商引資63.87萬元、其他商貿事務243.4萬元、其他一般公共服務支出7.2萬元；科學技術支出5459.4萬元；社會保障和就業(yè)支出959.88萬元，主要用于離退休人員工資及社會保障支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出86.74萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生保障與計劃生育支出；節(jié)能環(huán)保支出25.1萬元；資源勘探信息等支出1433.99萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出664.46萬元；住房保障支出（類）住房改革支出（款）80.67萬元，主要用于員工住房公積金支出；其他支出1.58萬元。
2.政府性基金預算財政撥款支出300萬元，比年初預算數增加241萬元,增長408.47%。主要原因是土地開發(fā)支出50萬元，其他城市公用事業(yè)附加安排的支出250萬元。
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鶴山市科工商務局2016年度一般公共預算財政撥款支出合計9957.63萬元，占本年支出合計的96.7 %。比2015年決算數減小2792.54萬元，下降21.9%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況
鶴山市科工商務局2016年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）1245.81萬元，占12.51%；科學技術支出5459.4萬元，占54.83%；社會保障和就業(yè)支出959.88萬元，占9.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出86.74萬元，占0.87%；節(jié)能環(huán)保支出25.1萬元，占0.25%；資源勘探信息等支出1433.99萬元，占14.4%；商業(yè)服務業(yè)等支出664.46萬元，占6.67%；住房保障支出（類）住房改革支出（款）80.67萬元，占0.81%；其他支出1.58萬元，占0.02%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況
鶴山市科工商務局2016年度一般公共預算財政撥款支出9957.63萬元，具體情況如下：
1．一般公共服務支出 （類）1245.81萬元，比2015年決算數增加213.97萬元，增長20.74%。主要原因是人員工資增加、增加社會保障支出等；完成年初預算的95.24%，決算數小于預算數的主要原因是其他商貿事務支出實際支出減小。
2.科學技術支出5459.40萬元，比2015年決算數增加3725.81萬元，增長214.92%。主要原因是技術研究與開發(fā)項目增加。完成年初預算的1399.85%，決算數大于預算數的主要原因是上級追加扶持企業(yè)技術研究與開發(fā)項目資金。
3、社會保障和就業(yè)支出959.88萬元，比2015年決算數增加199.29萬元，增長26.2%。主要原因是增加離退人員補貼和住房補貼等。完成年初預算的128%，決算數大于預算數的主要原因是調增離退人員補貼和住房補貼等。
4.醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出86.74萬元，比2015年決算數增加0.1萬元，增長0.12%，主要支出項目是醫(yī)療保險及計劃生育獎勵支出。完成年初預算的120.27%，決算數大于預算數的主要原因是計生獎增加。
5.節(jié)能環(huán)保支出25.1萬元。比2015年決算數增加25.1萬元，增長100%。完成年初預算的125.5%，決算數大于預算數的主要原因上級追加節(jié)能專項支出。
6、資源勘探信息等支出1433.99萬元，比2015年決算數減小6277.78萬元，下降81.41%。完成年初預算的201.97%，決算數大于預算數的主要原因上級追加扶持企業(yè)技改等專項支出。
7、商業(yè)服務業(yè)等支出664.46萬元，比2015年決算數減小670.55萬元，下降50.22%。主要用于涉外企業(yè)補助。完成年初預算的221.49%，決算數大于預算數的主要原因上級追加涉外企業(yè)發(fā)展資金支出。
8.住房保障（類）支出80.67萬元，比2015年決算數減小5.21萬元，下降6.07%。主要是調減公積金計提比例。完成年初預算的88.4%，決算數小于預算數的主要原因是調減公積金計提比例，實際支出減少。
9.其他支出1.58萬元。比2015年決算數減小1.73萬元，下降52.27%。
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市科工商務局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出2061.65萬元，其中：
（一）工資福利支出750.68萬元，占基本支出的36.41%。主要包括基本工資483.03萬元、津貼補貼49.21萬元、獎金71.65萬元、其他社會保障繳費73.17萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費70.6萬元、其他工資福利支出3.02萬元。
（二）商品和服務支出142.52萬元，占基本支出的6.91%。主要包括辦公費7.24萬元、印刷費1.04萬元、咨詢費0.15萬元、手續(xù)費0.29萬元、水費0.6萬元、電費9.6萬元、郵電費28.72萬元、差旅費1.62萬元、維修（護）費1.98萬元、公務接待費11.98萬元、專用材料費0.08萬元、勞務費5.33萬元、公務用車運行維護費9.8萬元、其他交通費用36.76萬元、其他商品和服務支出27.33萬元。
（三）對個人和家庭的補助1168.45萬元，占基本支出的56.68%。主要包括離休費45.26萬元、退休費889.41萬元、撫恤金16.19萬元、醫(yī)療費2.88萬元、獎勵金11.66萬元、住房公積金80.67萬元、購房補貼1.89萬元、其他對個人和家庭的補助支出122.38萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出共38.93萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出17.15萬元,全年使用財政撥款安排市有關部門、科工商務局出國團組1個、5人次。開支內容：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出17.15
元，主要用于經貿出訪團商討皮革制造產業(yè)及照明產業(yè)的先進設備引入合作事宜及向出訪地企業(yè)宣傳推介鶴山投資環(huán)境，實際發(fā)生支出時由市統(tǒng)籌調整轉入預算17.15萬元；（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出9.8萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，平均每輛0萬元；（2）公務車保有量2輛，全年運行及維護支出9.8萬元，平均毎輛4.9萬元，主要是用于一般公務用車的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等支出。公務用車運行及維護費支出與預算對比持平；
3.公務接待費支出11.98萬元，主要用于招商引資業(yè)務交流支出。
與預算對比減少3.02萬元，原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求 ，減少接待費開支。國內公務接待批次75個，接待人次580人。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出142.52萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額253.98萬元，其中：政府采購貨物支出127.13萬元、政府采購服務支出126.85萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設
0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2016年對科技三項費進行績效評審。根據財政預算管理要求,我局組織對2016年度年度一般公共預算項目科技三項費支出開展績效自評,共涉及一般公共預算資金390萬元。
從評價情況來看，達到了項目申請時設定的各項績效目標。2016年培育發(fā)展科技型小微企業(yè)，229家企業(yè)納入江門市科技型小微企業(yè)名錄。組織三批次37家企業(yè)申報高企認定，通過32家，高企存量達41家，同比增長116%，超額完成江門市下達的高企存量31家考核目標。組織三批次43家企業(yè)申報高企培育入庫，前兩批通過23家，同比增長156%。23家企業(yè)申報省市級工程技術研究中心，21家通過市級認定。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政務微博
鶴山政府網
粵公網安備44078402440793號
